宝鸡市陈仓区供销合作社联合社2016年部门决算及“三公”经费公开情况

一、基本职责

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销联社机构设置有关问题的通知》规定，本部门基本职能是：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制，促进供销合作社健康持续发展。

2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求，协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益。

4、指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系。

5、管理运营本级社有资产，加强全区基层供销社企业资产的监督管理。

6、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。

7、承办区政府交办的其它事项。

二、2016年主要工作完成情况

1、大力推进项目建设，增强企业发展后劲

强力推进所属企业项目建设，大力开展跑项目、争资金工作，着力规划包装一批有市场前景、有发展潜力、能够实际操作或突破发展的项目充实到新网工程建设项目库，为今后项目建设和争取资金奠定基础。

2、巩固提升传统业务，开拓新的经营项目

（1）继续抓好以化肥为主的农资经营。

（2）以专业协会和专业社为依托，认真搞好农产品经营。

（3）以区工业品协会及配送中心为龙头，以镇级超市、村级店为基础，认真做好日用工业品组织供应。

（4）创新经营服务方式和内容。着力开展新型经营业务，努力实现转型突破，使基层社真正成为农村综合服务中心和骨干。

3、健全完善各项制度，强化和规范企业管理。

三、机构设置情况

我单位属参照公务员管理的事业单位，实有在职11人、离休1人、退休13人 。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收支总体情况

2016年收入决算1575007.02元，其中：当年财政拨款收入 1575007.02元，事业收入0元，上年结转收入0元，其他收入0元。收入决算减少总额较2015年减少12970.39元，主要原因是1人退休。

2016年支出决算总额为1575007.02元，其中：其中：基本支出 1442339.02元，项目支出132668元，年末结转和结余0元。支出决算减少总额较2015年减少12970.39元，主要原因是1人退休。

1、按支出功能分类：一般公共服务124000元，社会保障和就业支出325104.12元，医疗卫生与计划生育支出54930.9 元，商业服务业等支出993972元，住房保障支出77000元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出819,392.00元，商品和服务支出184,580.00 元，对个人和家庭的补助 571,035.02 元。

3、根据工作需求，安排机关运行经费 20000 元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1575007.02元，期中：基本支出1575007.02元，项目支出0元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1575007.02元，期中：人员经费1523095.02元，公用经费51912元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。

（三）、“三公”经费决算情况

1、因公出国(境)费

2016年我单位无因公出国(境)费，较2015年决算数下降100%。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费2000元，较2015年决算数下降60%。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待1批次，共接待18人，共计支出2000元，具体开支内容包括：会议费600元，餐费1400元。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无公务车辆，车辆运行维护费支出0元，较2015年决算数下降100%。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费5000元,较2015年决算数下降70%。主要原因是减少会议，压缩开支。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费0元,较2015年决算数下降（增加）0%。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出51912元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

区供销联社严格按照政府采购相关规定执行， 2016年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表