宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（系统）2016年部门决算编制说明

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关城乡建设规划管理、建筑市场管理、建筑行业管理方面的方针政策和法律法规，负责指导审查全区城镇和村庄规划的编制，并监督实施。

2、配合市住建局做好全区房地产市场管理、物业管理、住房保障和住宅建设工作；监管全区住房公积金管理工作。

3、负责全区城市道路、桥梁、排水、污水处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理工作。

4、指导、督促全区城中村改造工作。

5、指导协调城市供气、供热工作；负责城市燃气安全管理工作。

6、负责全区城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂运行监管工作。

7、贯彻执行国家人民防空有关法律法规，做好全区人防工作。

8、贯彻执行国家防震减灾政策和法律法规，做好全区防震减灾工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作完成情况

1、基础设施建设工作。一是世行项目建设持续推进，陇海北路、北开路、东新路及陈仓中路供水等4个项目全部完成年度建设任务。二是陈仓一路、西虢路续建工程顺利完工。三是积极实施道路维修、老城区道路和背街小巷路面维修、人行道维护等工程。四是顺利推进市区共建重点项目。

2、城市提升改造工作。一是实施了西大街特色商业街区改造、财富街及步行街风味美食特色街区改造项目。二是实施了以“靓丽、稳厚、大气与现代气息多元融合”为主题的城市亮化工程，48处建筑亮化和提升工程已经完工。

3、城市管理工作。一是持续推进文明城区综合管理“月月评”活动，全年共组织活动11次，专栏电视播报10次。二是数字化案件处理。全年共接受数字化城管案件44916件，处置44619件，处置率99.34%。三是进一步规范物业管理工作，严格实施物业管理量化考核，不断提高行业管理水平。四是积极实施“城市五拆”工作，优化城区人居环境，提升城市形象。

4、保障房建设工作。全年开工6037套，其中：公租房4960套，棚改房1077套，基本建成3048户（套），分配入住2774户（套）。

5、危房改造工作。积极实施农村危房改造，2016年度完成28户危房改造任务。

6、污水处理工作。强化污水处理厂日常监管，污水处理厂各项运行平稳有序，年处理污水1565.16万吨，污水处理率达到94%。

7、完成了防震减灾各项工作。

8、完成了人民防空各项工作。

9、完成了区委区政府交付的其他工作。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属行政单位，下属二级决算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。实有在职141人、退休38人。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为102295882.52元，其中：当年财政拨款收入102273790.52元，上年结转收入22092元。收入决算总额较2015年增加72665163.57元，主要原因是保障房项目资金安排较多。

2016年支出决算总额为102274550.52元，其中：基本支出13952378.13元，项目支出88322172.39元，年末结转和结余21332元。支出决算总额较2015年增加72647147.57元，主要原因是保障房项目资金支出增加。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出781064.45元，国防支出3100000元，社会保障和就业支出2180426.90元，医疗卫生和计划生育支出330832.94元，节能环保支出42159.99元，城乡社区支出25941731.24元，资源勘探信息等支出1479469元，住房保障支出68418866元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出10075079.94元，商品和服务支出68146190.73元，对个人和家庭的补助3594132.9元，其他资本性支出18979677.95元，对企事业单位的补贴1479469元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出102274550.52 元，其中：基本支出13952378.13元，项目支出88322172.39元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13952378.13元，其中：人员经费13669212.84元，公用经费 283165.29元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费3840元。较2015年决算数下降85%。主要原因是省市保障房检查安排减少。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待2批次，共接待30人，共计支出3840元，具体开支内容包括：餐费、住宿费等。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。

2016年我单位共有车辆3台，其中公务车辆2台，特种专业用车1台，公务用车运行维护费28359元。较2015年决算数下降10%，主要原因是油价有所下降，机关用车改为平台租车。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费62420元,较2015年决算数下降18%。主要原因是省市检查减少，会议费相应减少。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费20949元,较2015年决算数下降4%。主要原因是会议安排精简。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度收入5249746.95元，支出5249746.95元。主要用于建筑开发企业墙改基金返还、污水处理服务费支付及公共绿化支出等。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 103044元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

单位严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出26400元，用于购买卫星电话(地震应急)。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆3台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表