宝鸡市陈仓区发展和改革局2016年部门决算编制说明

一、主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；

2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；

3、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划；

4、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作；

5、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；

6、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；

7、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；

8、推进全区经济结构战略性调整。

二、2016年主要工作完成情况

1、科学编制了《陈仓区2016年国民经济和社会发展年度计划》、正式印发《宝鸡市陈仓区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，同时做好经济运行监测和分析，为我区国民经济和社会发展打下坚实基础。

2、全面加强重点项目建设工作，强力推进项目进度，全区138个区级重点项目和27个市级重点项目全部开工建设，超额完成全年投资计划任务。

3、积极做好项目谋划和争取工作。认真做好项目的筛选，扎实做好项目的征集整理、项目计划的编制和上报工作，积极争取各类国家投资项目计划，促进了区域经济社会发展。

4、组织开展节能宣传活动，削减煤炭消费总量，推行公共机构节能，进一步做好能源管理工作。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属行政单位，下属二级决算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。现有在职人员15名，离休人员0名，退休人员19 名。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为31679280.72元，其中：当年财政拨款收入31677920.72元，事业收入0元，上年结转收入1360 元，其他收入0元。收入决算总额较2015年增加14419864.62元，主要原因是项目资金收入增加。

2016年支出决算总额为31677920.72元，其中：基本支出2855084.10元，项目支出28822836.62元，年末结转和结余1360元。支出决算总额较2015年增加14419109.62元，主要原因是项目资金支出增加。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出支出2592371.62元，社会保障和就业支出1061513.60元，医疗卫生与计划生育支出73335.50元，节能环保支出25602700元，农林水支出1150000元，资源勘探信息等支出1000000元，住房保障支出98000元，粮油物资储备支出100000元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出1278715元，商品和服务支出745097.02元，对个人和家庭的补助1501408.70元，基本建设支出28052700元，其他资本性支出100000元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出31677920.72元，其中：基本支出2855084.10元，项目支出28822836.62元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2855084.10元，其中：人员经费2780123.70元，公用经费74960.40元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费7500元,与2015年决算数持平。主要原因是严格控制公务接待。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待6批次，共接待56人，共计支出7500元，具体开支内容包括：省市各类项目督查、考核所产生的住宿费、用餐费等。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。

2016年我单位共有公务车辆0台，公务用车运行维护费61681.40元,较2015年决算数下降2%，主要原因是公车改革之前，产生了车辆保险费、维修费、油费等；公车改革之后，我局将公车上交，再未发生相关费用。。

公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费2279元,较2015年决算数下降9.6 %。主要原因是严格控制会议费支出。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费2280元,较2015年决算数下降3.3%。主要原因是培训费支出减少。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出74960.40元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表